中共海东市平安区纪律检查委员会
2021年4月
目 ??录
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第一部分 ?部门概况?
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 ?部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 ?部门预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 部门概况
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一、主要职能
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
????（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
????（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
????（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
????（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究起草制定纪检监察法规制度在全区的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定区委、区政府相关法规和规范性文件。
????（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
????（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
????（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；承担巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。
????（十）完成区委和市纪委市监委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共海东市平安区纪律检查委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
无 |
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2 |
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3 |
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…… |
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第二部分 ?部门预算表
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部门公开表1 |
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收支总表 |
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单位：万元 |
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收 ????入 |
支 ????出 |
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项 ????目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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1143.83 |
一、一般公共服务支出 |
869.81 |
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二.政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三.财政专户管理资金收入 |
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三、国防支出 |
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四.事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五.上级补助收入 |
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五、教育支出 |
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六.附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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七.事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八.其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
157.76 |
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九、卫生健康支出 |
55.61 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
60.65 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1143.83 |
本年支出合计 |
1143.83 |
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九.上年结转 |
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二十三.结转下年 |
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收入总计 |
1143.83 |
支出总计 |
1143.83 |
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部门公开表2 |
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收入总表 |
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单位：万元 |
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预算单位 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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中共海东市平安区纪律检查委员会 |
1143.83 |
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1143.83 |
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部门公开表3 |
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支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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合 ??计 |
1143.83 |
996.72 |
147.11 |
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201 |
一般公共服务支出 |
869.81 |
722.7 |
147.11 |
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20111 |
纪检监察事务 |
869.81 |
722.7 |
147.11 |
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2011101 |
行政运行 |
597.22 |
597.22 |
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2011102 |
一般行政管理事务 |
138.31 |
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138.31 |
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2011105 |
派驻派出机构 |
8.8 |
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8.8 |
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2011150 |
事业运行 |
125.48 |
125.48 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
157.76 |
157.76 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.99 |
152.99 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
4.15 |
4.15 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.09 |
101.09 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.44 |
40.44 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
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210 |
卫生健康支出 |
66.51 |
66.51 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
55.61 |
55.61 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
45.58 |
45.58 |
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2011102 |
事业单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
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221 |
住房保障支出 |
60.65 |
60.65 |
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22102 |
住房改革支出 |
60.65 |
60.65 |
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2210201 |
住房公积金 |
60.65 |
60.65 |
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部门公开表4 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收?????入 |
支?????出 |
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项 ???目 |
预算数 |
项 ?目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、本年收入 |
1143.83 |
一、本年支出 |
1143.83 |
1143.83 |
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??（一）一般公共预算拨款 |
1143.83 |
（一）一般公共服务支出 |
869.81 |
869.81 |
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??（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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??（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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??（二）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
157.76 |
157.76 |
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（九）卫生健康支出 |
55.61 |
55.61 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探工业信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
60.65 |
60.65 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十二）其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 ?入 ?总 ?计 |
1143.83 |
支 ?出 ?总 ?计 |
1143.83 |
1143.83 |
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部门公开表5 |
|
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一般公共预算支出表 |
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|
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单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
- |
- |
- |
合计 |
1143.83 |
996.72 |
147.11 |
|
201 |
? |
? |
一般公共服务支出 |
869.81 |
722.7 |
147.11 |
|
? |
20111 |
? |
纪检监察事务 |
869.81 |
722.7 |
147.11 |
|
? |
? |
2011101 |
行政运行 |
597.22 |
597.22 |
? |
|
? |
? |
2011102 |
一般行政管理事务 |
138.31 |
? |
138.31 |
|
? |
? |
2011105 |
派驻派出机构 |
8.8 |
? |
8.8 |
|
? |
? |
2011150 |
事业运行 |
125.48 |
125.48 |
? |
|
208 |
? |
? |
社会保障和就业支出 |
157.76 |
157.76 |
? |
|
? |
20805 |
? |
行政事业单位养老支出 |
152.99 |
152.99 |
? |
|
? |
? |
2080501 |
行政单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
? |
|
? |
? |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.15 |
4.15 |
? |
|
? |
? |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.09 |
101.09 |
? |
|
? |
? |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.44 |
40.44 |
? |
|
? |
20899 |
? |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
? |
|
? |
? |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
? |
|
210 |
? |
? |
卫生健康支出 |
66.51 |
66.51 |
? |
|
? |
21011 |
? |
行政事业单位医疗 |
55.61 |
55.61 |
? |
|
? |
? |
2101101 |
行政单位医疗 |
45.58 |
45.58 |
? |
|
? |
? |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
? |
|
221 |
? |
? |
住房保障支出 |
60.65 |
60.65 |
? |
|
? |
22102 |
? |
住房改革支出 |
60.65 |
60.65 |
? |
|
? |
? |
2210201 |
住房公积金 |
60.65 |
60.65 |
? |
|
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? |
? |
? |
? |
|
? |
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? |
? |
? |
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? |
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|
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部门公开表6 |
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||
|
? |
? |
? |
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? |
单位：万元 |
||||
|
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
类 |
款 |
||||||||
|
? |
? |
合计 |
1005.43 |
950.63 |
54.80 |
||||
|
301 |
? |
工资福利支出 |
936.89 |
936.89 |
? |
||||
|
? |
01 |
基本工资 |
204.18 |
204.18 |
? |
||||
|
? |
02 |
津贴补贴 |
357.11 |
357.11 |
? |
||||
|
? |
03 |
奖金 |
98.88 |
98.88 |
? |
||||
|
? |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.09 |
101.09 |
? |
||||
|
? |
09 |
职业年金缴费 |
40.44 |
40.44 |
? |
||||
|
? |
10 |
职工基本医疗保险费 |
55.61 |
55.61 |
? |
||||
|
? |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.77 |
4.77 |
? |
||||
|
? |
13 |
住房公积金 |
60.65 |
60.65 |
? |
||||
|
? |
99 |
其他工资福利支出 |
14.16 |
14.16 |
? |
||||
|
302 |
? |
商品和服务支出 |
54.80 |
? |
54.80 |
||||
|
? |
01 |
办公费 |
16.62 |
? |
16.62 |
||||
|
? |
02 |
印刷费 |
1.70 |
? |
1.70 |
||||
|
? |
04 |
手续费 |
0.30 |
? |
0.30 |
||||
|
? |
05 |
水费 |
0.43 |
? |
0.43 |
||||
|
? |
07 |
邮电费 |
1.70 |
? |
1.70 |
||||
|
? |
11 |
差旅费 |
8.50 |
? |
8.50 |
||||
|
? |
15 |
会议费 |
1.64 |
? |
1.64 |
||||
|
? |
16 |
培训费 |
3.40 |
? |
3.40 |
||||
|
? |
17 |
公务接待费 |
4.99 |
? |
4.99 |
||||
|
? |
31 |
公务用车运行维护费 |
7.76 |
? |
7.76 |
||||
|
? |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.76 |
? |
7.76 |
||||
|
303 |
? |
对个人和家庭的补助 |
13.74 |
13.74 |
? |
||||
|
? |
01 |
离休费 |
? |
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|
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02 |
退休费 |
11.46 |
11.46 |
? |
||||
|
? |
05 |
生活补助 |
2.28 |
2.28 |
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部门公开表7 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
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项?????目 |
上年度预算数 |
2021年预算数 |
|
|
一、因公出国(境)费用 |
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二、公务用车购置及运行费 |
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|
|
（一） |
公务用车购置费 |
? |
? |
|
（二） |
公务用车运行费 |
7.76 |
7.76 |
|
三、公务接待费 |
4.99 |
4.99 |
|
|
合?????计 |
12.75 |
12.75 |
|
?
|
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部门公开表8 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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第三部分 ?部门预算情况说明
一、部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共海东市平安区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入包括：
一般公共预算拨款收入1143.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
（二）支出包括：
2021年支出总预算1143.83万元，其中一般公共服务支出869.81万元，社会保障和就业支出157.76万元，卫生健康支出55.61万元，住房保障支出60.65万元。
?
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年收支总预算1143.83万元。
二、部门收入预算情况说明
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年收入预算1143.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1143.83万元，占100%。
三、部门支出预算情况说明
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出预算1143.83万元，其中：基本支出996.72万元，占87%；项目支出147.11万元，占13%。
?
?
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算1143.83万元，比上年减少了3.49万元，降低了0.3%。主要原因是:与上年相比较2021年预算支出项目有变化，减少了乡镇纪委工作经费和乡镇监察办公规范化建设经费，增加了巡察工作审计经费和巡察档案资料整理及制度汇编经费。
（一）收入包括：
一般公共预算当年拨款收入1143.83万元；
（三）支出包括：
??2021年财政拨款支出总预算1143.83万元，其中一般公共服务支出869.81万元；社会保障和就业支出157.76万元；卫生健康支出55.61万元；住房保障支出60.65万元。
?
?
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款1143.83万元, 比上年公共预算减少3.49万元,降低了0.3%。主要原因是:与上年相比较2021年预算支出项目有变化，减少了乡镇纪委工作经费和乡镇监察办公规范化建设经费，增加了巡察工作审计经费和巡察档案资料整理及制度汇编经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
1.一般公共服务支出869.81万元，占76%；
2.社会保障和就业支出157.76万元，占13.8%；
3.卫生健康支出55.61万元，占4.9%；
4.住房保障支出60.65万元，占5.3%。
?
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2021年预算为597.22万元，比上年减少83.3万元，降低了12.2%，主要是2021年细化了功能科目分类，将事业人员运行费从行政运行科目中分离，增加了2011150—事业运行科目，相应预算经费也减少。
2.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务2021年预算为138.31万元，比上年减少77.5万元，降低了35.9%，主要是与上年相比较2021年预算支出项目有变化，减少了乡镇纪委工作经费和乡镇监察办公规范化建设经费，增加了巡察工作审计经费和巡察档案资料整理及制度汇编经费。
3.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构2021年预算为8.8万元，比上年相较无变化。
4.一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行2021年预算为125.48万元，比上年增加125.48万元，增加了125.5%，主要是2021年细化了功能科目分类，将事业人员运行费从行政运行科目中分离，增加了2011150—事业运行科目，相应预算经费也增加。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费2021年预算为152.99万元，比上年增加22.42万元，增长17.2%；主要是人员工资增加，相应的养老保险和职业年金财政配套资金增加。
6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2021年预算为4.77万元，比上年增加0.42万元，增长9.6%；主要是人员工资增加，相应的职工工伤保险财政配套资金增加。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出2021年预算为55.61万元，比上年增加了4.31万元，增长了8.4%；主要是人员工资增加，相应的医疗支出财政配套资金增加。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2021年预算为60.65万元,比上年增加4.69万元，增长了8.4%；主要是人员工资增加，相应的住房公积金支出财政配套资金增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出996.72万元，其中：
人员经费928.18万元，主要包括：基本工资204.18万元、津贴补贴348.4万元、奖金98.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出40.44万元、职工基本医疗保险缴费55.61万元；住房公积金支出60.65万元、其他社会保障缴费4.77万元、其他工资福利支出14.16万元。
公用经费54.8万元，主要包括：办公费16.62万元、印刷费1.7万元、水费0.43万元、手续费0.3万元、邮电费1.7万元、差旅费8.5万元、会议费1.64万元、培训费3.4万元、公务接待费4.99万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品和服务支出7.76万元。
对个和家庭的补助13.74万元，主要包括：退休费11.46万元，生活补助2.28万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021?年“三公”经费预算数为12.75万元，其中：公务用车运行维护费7.76万元，公务接待费4.99万元，与2020相较无变化。
八、政府性基金预算支出情况的说明
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年机关运行经费财政拨款预算54.8万元，比2020年预算增加5.6万元，增加了?11.4%。主要是2020年人员增加，工资调增，相应的人员经费财政配套也增加。
（二）政府采购安排情况。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年政府采购预算总额200万元,其中：政府采购货物类预算170万元、政府采购服务预算30万元。
（四）国有资产占有使用情况。
?截至2020年12月底，中共海东市平安区纪律检查委员会共实有车辆5辆，编制内3辆，借用2辆。其中，其他用车3辆、执法车辆2辆。
（五）绩效目标设置情况。
2021年中共海东市平安区纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额147.11万元。其中：纪检监察办案补助12万元；监察委员会工作经费24万元；乡镇纪委纪检津贴8.71万元；派驻纪检组工作经费8.8万元；巡察办工作经费12万元；查办职务犯罪工作经费21.6万元；办公楼运转经费（含巡察办）20万元；档案资料整理及制度汇编（巡察办）10万元；巡察工作审计经费（巡察办）30万元。
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|
部门预算项目支出绩效目标公开表 |
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|
预算年度：2021年 |
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金额单位：万元 |
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|
项目 名称 |
预算 资金 |
绩效 目标 |
绩效指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
||||||
|
纪检监察办案补助 |
12 |
保障纪检监察干部的培训和正常办案，加强宣传。 ? |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
?8个乡镇33名监察干部及村级监委会333名人员的培训≥4次；宣传资料≥5000份；办案出差≥20次；村级监委配备桌椅≥8套 |
次、份 |
|
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
信访举报、问题线索处置率、立案案件办结率≥96%；政府采购率100%；验收合格率100%；廉政文化宣传群众知晓率≥90% |
百分率 |
|||
|
切实做好纪检监察机关办案经费保障工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
提升纪检监察干部办案能力，切实做好纪检监察机关办案工作，惩治腐败预防腐败、保持查办案件的高压态势，让权力在阳光下运行。 |
? |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
纪检监察办案人员满意度≥95%；群众满意度≥90% |
百分率 |
|||
|
监察委员会工作经费 |
24 |
保障监察委员会工作的正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
相关会议≥5次、纪检监察干部省外培训1次人数≥51人次、谈话人次≥60人次、定期监督检查≥6次 |
次 |
|
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
信访举报、问题线索处置率、立案案件办结率≥96% |
百分率 |
|||
|
补充公用经费不足,保障日常工作各项开支,维护社会稳定。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
预防腐败和查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪，保护人民群众利益，维护社会稳定。 |
? |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
群众满意度≥90% |
百分率 |
|||
|
乡镇纪委纪检津贴 |
8.71 |
足额保障乡镇纪检监察干部纪检津贴 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
发放8个乡镇33名纪委干部纪检津贴 |
次、份 |
|
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
津贴发放率100% |
百分率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
提升乡镇纪检干部工作积极性，稳定纪检监察工作队伍，促进乡镇纪检工作有序运行 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
乡镇纪委工作人员满意度≥90% |
百分率 |
|||
|
派驻纪检组工作经费 |
8.8 |
加强对所派驻部门及授权管理单位党（工）委和领导班子及其成员的监督检查。深入开展党风廉政建设和反腐败工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
1、保障5个派驻纪检组15人工作经费；发放1名临聘司机工资； 2、年内完成监督检查≥20次 |
次 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
充分发挥派驻机构的职能作用，加强对派驻授权单位的监督检查；促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
群众对监督检查工作的满意度≥95% |
百分率 |
|||
|
部门预算项目支出绩效目标公开表 |
||||||||
|
预算年度：2021年 |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 名称 |
预算 资金 |
绩效 目标 |
绩效指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
||||||
|
办公楼运转经费 ??????（含巡察办） |
20 |
保障水电暖费用、1名后勤人员工资。 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
1.保障2341平方米办公大楼水电暖供应（含巡察办）； 2.3名后勤保障人员工资（含巡察办）。 |
平方米 |
|
弥补经费不足，保障纪检监察工作顺利开展 |
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
供应天数≥220天；室内温度≥22℃ |
摄氏度 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
??为纪检监察干部提供良好的工作环境，确保业务工作的正常开展 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
职工满意度≥95% |
百分率 |
|||
|
档案资料整理及制度汇编（巡察办） |
10 |
归纳、整理、装订巡察工作档案资料 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
1.制作巡察工作操作指引≥200册；2.制作巡察日志≥200册；3.印制谈话记录本≥200册；4.制度上墙≥80平方米；5.胶装整理档案资料≥100册。 |
册 |
|
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
档案整理率100% |
百分率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
规范巡察工作档案资料管理 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
职工满意度≥95% |
百分率 |
|||
|
巡察工作审计经费 ????（巡察办） |
30 |
对被巡察单位进行财务审计，出具审计报告 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
购买第三方财务审计≥20个单位 |
个 |
|
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
审计结果符合巡察要求，审计覆盖率100% |
百分率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
通过巡察解决群众身边的腐败和不正之风，提高群众满意度 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
群众满意度≥95% |
百分率 |
|||
|
查办职务犯罪工作经费 |
21.6 |
查办和预防行使公权力公职人员的职务犯罪，促进国家工作人员公正廉洁地履行工作职责 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
1.年内开展警示教育会议≥3次、警示教育人次≥170人次；2.查办职务犯罪≥6次；3.开展科级领导干部集中培训2期，每期1天，培训人数≥200人次 |
人次 |
|
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
1.信访举报处置率≥98%；2.问题线索处置率≥98%； ??????????????3.立案案件办结率立案查办率≥96% |
百分率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
促进党群干群以及社会各方面关系和谐，监督机关廉洁、勤政、务实、高效行政。 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
办案人员满意度≥95% |
百分率 |
|||
|
部门预算项目支出绩效目标公开表 |
||||||||
|
预算年度：2021年 |
? |
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? |
? |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 名称 |
预算 资金 |
绩效 目标 |
绩效指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
||||||
|
巡察办工作经费 |
12 |
开展不定期的交叉巡视，明察暗访 |
产出指标 |
数量指标 |
? |
定量 |
年内完成3轮次巡察 |
次 |
|
通过巡察切实增强被巡察单位党的核心领导作用，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高思想自觉和行动自觉，推动建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，为协调推进“五位一体”总布局和“四个全面”战略布局，建设富裕文明美丽幸福平安进行提供坚强的纪律保障 |
产出指标 |
质量指标 |
? |
定量 |
巡察工作覆盖率≥30% |
百分率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
? |
? |
??增强“四个意识”，不断提高思想自觉和行动自觉，建设富裕文明美丽的新平安 |
? |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
? |
定量 |
群众对巡查工作的满意度达85%以上 |
百分率 |
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?
第四部分 ?名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
中共海东市平安区纪律检查委员会一般公共预算拨款收入1143.83万元。
（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年基本支出996.72万元。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年共9个项目，147.11万元。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年机关运行经费合计54.8万元。
三、支出科目类
（一）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行:指中共海东市平安区纪律检查委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、会议费等。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出996.72万元。
（二）一般公共服务支出-纪检监察事务—一般行政管理事务：指中共海东市平安区纪律检查委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出138.31万元。
（三）一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构：指中共海东市平安区纪律检查委员会派出机构派驻纪检组工作经费支出。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出8.8万元。
（四）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险：指中共海东市平安区纪律检查委员会反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，中共海东市平安区纪律检查委员会2021年行政事业单位养老支出146.3万元。其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出4.77万元。
（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗：指中共海东市平安区纪律检查委员会反应财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出基本医疗保险缴费55.61万元。
（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：中共海东市平安区纪律检查委员会反应行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共海东市平安区纪律检查委员会2021年支出住房公积金60.65万元。
四、部门专业类名词
纪律检查委员会：是党的机构，是党的“两委”之一(即党委、纪委)，是“五套班子”之一(即“五大家”--党委、人大、政府、政协、纪委)，它是党的一届委员会，不是党委部门，其规格高于党委部门(即宣传部、统战部、组织部、政法委等)，是专司监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员的机关。党的各级纪律检查委员会(简称纪委)按照党章规定履行职责。
监察委员会：由人大产生，向人大负责。因此，监察委员会是专门的国家监察机关，与同由立法机关（人大）产生的行政机关（政府）、司法机关（检察院与法院）并列。监察委员会行使的监察权，将是传统国家权力“三权”（立法权、行政权、司法权）之外一类新型的权力。监察机关由人大产生，与之前监察体制最大的区别是，监察机关将是与政府并列的国家机关，而非政府的组成部门，从而实现监察权和行政权的并列和分立。
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